Antes de canjear un comprobante de venta con varias letras, debes aprobar el pago. Ver Aprobación de pagos
1. Crear una letra por pagar mediante: "Caja de control/Áreas/Finanzas/Títulos y valores (de cuentas por pagar)/Nuevo".
2. Mediante el icono lupa, jalar un comprobante de compra.
3. Una vez que el sistema pinta los datos automáticamente, digitar la serie y el correlativo en el campo "N° Doc.", luego digitar el importe de la amortización en el campo "Monto a pagar" y finalmente guardar los cambios.
4. Repetir la operación si se paga una segunda amortización y guardar los cambios.
Nota: se puede realizar tantas amortizaciones como se requieran.
5. A continuación, podrás visualizar las dos letras de cambio para un mismo comprobante de compra.
Las letras se pueden Pagar por Caja o Banco.
FINANZAS
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Operación que descuenta el dinero respectivo de la caja o banco usada.
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Configurar una glosa es de suma importancia, ya que permite realizar operaciones en cajas.
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Configurar una glosa es de suma importancia, ya que permite realizar operaciones en bancos .
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