Antes de canjear varios comprobantes de compra con una letra, debes aprobar el pago. Ver Aprobación de pagos
1. Accede a: "Caja de Control/Áreas/Finanzas/Títulos y valores (de cuentas por pagar)/Nuevo".
2. Ingresar la serie y el correlativo.
3. Activar el check "Varios".
4. Mediante el icono lupa, jalar todos los documentos que se desean pagar con la presente letra.
Nota: en pagos, es posible seleccionar varios comprobantes de compras de diferentes proveedores.
5. Visualiza la letra de cambio desde "Títulos y valores (de cuentas por pagar)" haciendo click derecho en la letra de cambio y luego click en imprimir.
FINANZAS
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Operación que descuenta el dinero respectivo de la caja o banco usada.
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Configurar una glosa es de suma importancia, ya que permite realizar operaciones en cajas.
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Configurar una glosa es de suma importancia, ya que permite realizar operaciones en bancos .
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