Al momento de emitir un comprobante de pago debe selccionar el campo Documento relacionado en el cuadrado
Va a desplegar una pestaña llamada Documentos a relacionar, puede filtrar el documento por tipo: Guia de Salida, Cotización u Orden de Trabajo. Solo se mostraran los documentos aprobados. A su vez puede seleccionar mas de un documento de una misma razon social.
Puede filtrar los documentos por: Nombre / Razon Social, Correlativo, RUC o Serie.
Automaticamente se mostrara el documento vinculado, llenara los Datos de cliente y los productos vinculados en el documento.
Si el producto tiene detraccion, puede aplicarla aqui
CONTABILIDAD
Existen dos formatos que ofrece SkynetERP para imprimir un comprobante, sea el caso de una boleta, factura o recibo interno
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Muestra como aplicar una detracción a un comprobante de venta
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Se muestra como crear un socio de negocio al momento de generar un documento
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Se muestra el significado de los campos de la cabecera del comprobante de venta.
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Se muestra como ingresar un servicio ya creado y seleccionar el precio la lista
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Según la normativa, las cuentas contables creadas deben tener desde 5 dígitos a más.
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Según RS Nº 211-2015/SUNAT FACTURA NEGOCIABLE-RS Nº 211-2015/SUNAT
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Configuración que permite generar los asientos respectivos cuando se realiza una cancelación de boleta, factura, etc.
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CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Preparar un archivo en formato xls con la estructura del plan de cuentas antes de importarlo al sistema.
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