Comprobantes de venta

¿Cómo emito un Comprobante de Venta?

Existen dos métodos de emitir un comprobante de venta:

1. Comprobante de Venta Directo:

Se genera la factura digitando directamente en el formulario, usando el maestro de servicios o haciendo referencia a una cotización de servicios. Este método está orientado a servicios (venta de intangibles).

2. Comprobante de Venta Relacionado:
 
En este caso, el comprobante de venta se relaciona a una Guía de Salida previamente creada en el almacén, lo cual se realiza mediante el botón "Documento Relacionado?. Este método está orientado a productos (venta de tangibles).

Este video te ayudará a generar un comprobante de ventas por dos métodos: el directo y el relacionado.




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Recuerda:

 

• Antes de usar comprobantes debió haber ingresado el número de serie y el correlativo del comprobante físico a utilizar, esta operación se realiza por única vez, porque el sistema genera automáticamente los siguientes correlativos. El sistema permite utilizar varios correlativos y dentro de una misma sede. Ver Correlativo de documentos.

• Del mismo modo debió haber configurado su formato de impresión de acuerdo a su comprobante físico. ¿Cómo  configuro mi formato de impresión de acuerdo al comprobante físico?

• F. Registro (Fecha de Registro): es la fecha de emisión y a su vez la fecha de registro contable.

¿Puedo anular un Comprobante de Venta? 

Si existe un problema con la impresión o deseas anular una factura por algún motivo, tienes dos opciones:

 

• Anular: anula el comprobante de venta y deja libre la guía de salida.

• Anular y Replicar: anula el correlativo actual y genera uno nuevo, conservando todos los datos (cabeceras y detalles) del comprobante de venta anterior.

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