Caja ingreso:
1. Dar clic en el enlace "Configuración manual" .
2. A continuación, se muestra una pequeña ventana, proceder a completar la glosa anteponiendo la frase "COBRO A CLIENTE".
3.
3.1. Seleccionar el asiento que ha sido creado.
3.2. Dar clic en el botón "Agregar Cuenta"
4. Buscar la caja que ha sido creado y dar doble clic en el resultado que se muestra.
5. Repetir el paso Nº 3 y buscar la Cuenta "121201" y dar doble clic sobre el resultado que se muestra.
1. Seleccionar el asiento que ha sido creado.
2. Dar clic en el botón "Agregar Cuenta"
6. Configurar el Debe y el Haber para cada cuenta respectivamente, tal como se visualiza en la imagen inferior
Caja egreso:
1. Dar clic en el enlace "Configuración manual" .
2. A continuación, se muestra una pequeña ventana, proceder a completar la glosa anteponiendo la frase "PAGO A PROVEEDOR".
3.
3.1. Seleccionar el asiento que ha sido creado.
3.2. Dar clic en el botón "Agregar Cuenta"
4. Buscar la Cuenta "421201" y dar doble clic sobre el resultado que se muestra
5. Repetir el paso Nº 3 y buscar la caja que ha sido creado y dar doble clic en el resultado que se muestra
1. Seleccionar el asiento que ha sido creado.
2. Dar clic en el botón "Agregar Cuenta".
5. Configurar el Debe y el Haber para cada cuenta respectivamente, tal como se visualiza en la imagen inferior