Ingreso de servicios a la emisión de facturación electronica

Se detallan la información de los campos para facturar:

• Símbolos detallados al inicio de la línea:

  X: Eliminar la línea

  C: Despliega información complementaria del producto. Ideal para detallar tipos de productos o seleccionar tipos de presentación.

  A: Permite detallar una descripción detallada.

• Código: Para agregar un servicio que ya sido previamente creado debe dar doble clic en el cuadrado
• Descripción: Nombre del producto.
• Cantidad: Permite cambiar la cantidad a facturar
• Descuento: Permite brindar un descuento, se ingresa en forma de porcentaje sobre el valor de venta.
• Valor unitario: Trae el monto agregado en sistema. Se puede editar el mismo antes de facturar.
• Check: En el caso de tener varios productos, permite seleccionar cuales productos van a estar en la base imponible del IGV y cuáles serán exonerados.
• Importe: Es el subtotal antes de impuestos.

En este ejemplo se generará una factura de servicio, dado que una factura de productos debe tener vinculado un documento (cotización, guía de salida o guía de remisión) para generar un movimiento de inventario.

Para seleccionar un servicio ya creado debe presionar Doble Clic en el cuadrado en blanco debajo de Código. De esta manera desplegara el maestro de servicios mostrado debajo, para seleccionar debe presionar un clic.

Para definir el precio del producto de manera arbitraria, pero si desea seleccionar entre su Lista de Precios, debe presionar Doble Clic sobre el campo de Valor Unitario.